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汶村镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
  • 2023-03-06 11:24:03
  • 来源: 汶村镇人民政府
  • 发布机构:台山政府网
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——2023年2月22日在汶村镇第十七届人民代表大会

第四次会议上


汶村镇人民政府副镇长 邝玩新



各位代表:

  我受汶村镇人民政府的委托,向大会报告汶村镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案,请予审议。


一、2022年预算执行情况


  2022年,面对疫情反复冲击的严峻形势,面对经济下行的发展稳定任务。我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下,在现在哪个app能买足彩财政局、镇人大的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进,提升积极财政政策效能,扎实做好“六稳”“六保”工作,继续优化支出结构,最大限度的压缩一般性、行政性及非刚性支出,切实加强财政管理,确保我镇财政收支平稳运行,保持经济社会大局和谐稳定。

  (一)预算收入执行情况

  2022年财政总收入5136万元,完成年度预算计划数5215万元的98.5%。其中:

  1、一般公共预算收入完成-316万元(扣除留抵退税1969万元,实收1653万元),按可比口径统计较上年增长87.82%;按照现在哪个app能买足彩财政体制,体制内可支配财力收入3134万元,上级补助收入1187万元,其他收入153万元,合计4158万元;

  2、政府性基金预算收入342万元;

  3、非税收入600万元;

  4、上年结余收入36万元。

  (二)预算支出执行情况

  2022年财政总支出5120万元,完成年度预算支出5182万元的98.8%,比2021年支出增加184万元。具体支出如下:

  1.政府办公室及相关事务支出1898万元,其中:工资奖金津贴支出1706万元,新冠疫情防控经费支出77万元,纪检监察经费支出5万元,党建工作经费支出60万元,侨务经费支出2万元,退役军人服务经费支出11万元,综合执法经费支出3万元,电子阅览信息经费支出5万元,武装经费支出29万元(含征兵工作经费支出19万元);

  2.公共安全支出337万元,其中:行政运行(公安)支出243万元,司法经费支出1万元,安全生产支出15万元,社会综合治理支出63万元(禁毒经费支出13万元、反走私经费支出20万元、综治信访维稳工作经费支出30万元),食品安全支出5万元,消防安全经费支出10万元;

  3.社会保障和就业支出1286万元,其中:行政事业单位离退休经费支出228万元,抚恤和社会救济支出277万元,脱贫巩固经费支出40万元,城乡医疗、养老保险支出741万元;

  4.卫生健康与文化支出179万元,其中:行政事业医疗支出40万元,公务员医疗补助支出80万元,创卫工作支出50万元,人口与计划生育支出9万元;

  5.城乡社区、农村基础设施支出736万元,其中:小城镇基础设施建设支出106万元,农村基础设施建设支出363万元,农村生活垃圾处理支出267万元;

  6.农林水支出406万元,其中:乡村振兴、生态宜居美丽乡村建设支出204万元,农田水利项目建设支出186万元(含“河长制”经费20万元),环保巡查队伍建设支出16万元;

  7.住房保障支出160万元,主要是住房公积金支出;

  8.人大工作经费支出85万元;

  9.工、青、妇、科学文化教育传播支出20万元;

  10.其他支出13万元。

  (按经济分类)

  1.工资福利支出2775万元,其中:

  (1)基本工资625万元;

  (2)津贴补贴741万元;

  (3)奖金486万元;

  (4)其他社会保障缴费247万元:其中村(社区)“两委”干部社保费支出108万元;

  (5)伙食补助费70万元;

  (6)其他工资福利支出116万元;

  (7)基本养老保险费144万元;

  (8)职业年金缴费72万元;

  (9)住房公积金152万元;

  (10)基本医疗保险缴费54万元;

  (11)公务员医疗补助68万元。

  2.商品和服务支出947万元,其中:

  (1)“三公”经费61万元:①会议费7万元,②公务用车购置与运行费27万元,③公务接待费27万元;

  (2)办公费149万元;

  (3)印刷费13万元;

  (4)水电费84万元;

  (5)邮电费38万元;

  (6)维修(护)费38万元;

  (7)差旅费26万元;

  (8)培训费10万元;

  (9)楼堂馆所建设与装修费20万元;

  (10)其他交通费用10万元;

  (11)租赁费8万元;

  (12)委托业务费330万元;

  (13)宣传费30万元;

  (14)其他商品和服务支出130万元;

  3.对个人和家庭的补助476万元,其中:

  (1)离退休费222万元;

  (2)抚恤金168万元;

  (3)生活补助6万元;

  (4)救济费69万元;

  (4)其他对个人和家庭的补助支出11万元;

  4.资本性支出922万元,其中:

  (1)办公设备购置21万元;

  (2)基础设施建设667万元;

  (3)大型修缮174万元;

  (4)其他资本性支出60万元。

  合计5120万元。

  (三)预算收支平衡情况2022年全镇财政总收入加结余等合计5136万元,财政总支出5120万元,收支相抵年终结余16万元。

  为确保预算任务的顺利完成,我们着重抓了以下三个方面的工作:

  1. 规范资金管理,严控各项开支。坚持“量入为出,确保重点”的原则,一是牢固树立“过紧日子”的思想,严格执行预算,严控一般性开支、大力压减非刚性开支,牢牢兜住“三保”底线,确保财政平稳运行。二是提高资金使用效益、优化支出结构,加大盘活存量资金,全面梳理各类专项资金,合理安排支出顺序,优先保障“工资、运转、基本民生”,集中财力保障重点项目、民生项目建设等资金需求,确保财政稳健运行。三是通过“数字”财政,优化财政预算管理,确保财政资金管理使用的安全性、规范性、科学性。

  2.强化财税收支管理,规范国有资产管理。一是积极与税务部门的沟通协调,实现财税部门上下联动,与经济部门涉税信息交换和共享。落实税收征管,积极挖掘一次性税源促征收,抓好零散税源征收,应收尽收。2022年,我镇超额完成现在哪个app能买足彩财政局下达的全年财政税收任务。二是积极盘活资产资源,对房屋、土地、股权、咸围、滩涂、股权等资产进行整合统计,积极挖掘资产资源,促进资产保值增值,有效增加非税收入。

  3.引入专项债券资金,加强民生项目建设

  2022年,我镇成功申请两个省级专项债券项目,分别是现在哪个app能买足彩汶村镇乡村振兴项目和现在哪个app能买足彩横山渔港升级改造工程项目。其中,横山渔港升级改造项目,有效改善当前码头泊位不够,航道狭窄,港池淤积严重,抵御自然灾害的能力弱的现状,促进当地的渔业经济和横山渔港的发展。

  各位代表,2022年是中国共产党第二十次全国代表大会召开之年,也是全面推进社会主义现代化建设的开局之年,镇财政经济是实现了平稳增长,但发展中也存在一些矛盾和问题:疫情导致的大部分企业营业收入减收和投资增长后劲不足,产业结构有待优化,财政收支矛盾突出,财政支出结构待进一步优化,乡镇发展过度依赖财政资金等问题,导致财政运转困难。


二、2023年财政预算草案


  2023年,我们将推动高质量发展为主题,立足新发展理念、统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定各项工作;推进财政绩效管理,促进经济社会可持续健康发展,继续深化财政各项改革,继续争取上级补助资金、专项债券资金和社会各方力量。做好重大项目资金保障,加强社会保障,切实兜牢困难群体民生保障网,促使全镇群众生活幸福指数不断攀升,进一步促进社会和谐。加强财政监督,严肃纪律,充分发挥财政资金和政策的导向作用,确保财政收支任务完成。为促进汶村镇经济社会发展提供有力的后盾,现结合我镇实际和科学预判,对2023年我镇财政收支预算安排如下:

  (一)收入预算情况

  2023年财政预算总收入5398万元,比2022年实收5136万元增加262万元,其中:

  1.一般公共预算收入1100万元,按照现在哪个app能买足彩财政体制,体制内可支配财力收入2512万元,上级补助收入707万元,其他收入208万元,合计4527万元;

  2.政府性基金预算收入305万元;

  3.非税收入550万元;

  4.上年结余收入16万元。  

  (二)支出预算情况(按功能分类)

  2023年我镇财政总支出计划安排5350万元:

  1.政府办公室及相关事务支出1982万元,其中:工资奖金津贴1790万元,新冠疫情防控经费支出15万元,纪检监察经费支出7万元,党建工作经费支出96万元,侨务经费支出4万元,退役军人服务经费支出15万元,综合行政执法工作经费支出6万元,电子阅览信息经费支出5万元,武装工作经费支出34万元(含征兵工作经费、MB连部正规化建设经费、基层武装部正规化建设经费、装备征储经费等),防灾减灾救灾经费支出10万元;

  2.公共安全支出372万元,其中:行政运行(公安)支出264万元,司法经费支出1万元,食品安全支出5万元,消防安全经费支出10万元,森林防灭火经费支出10万元,安全生产和执法装备支出6万元,社会综合治理支出75万元(禁毒经费支出42万元、反走私经费支出13万元、信访维稳经费支出20万元),安全信息化支出1万元;

  3.社会保障和就业支出1342万元,其中:行政事业单位离退休经费支出230万元,抚恤和社会救济支出280万元,脱贫攻坚支出42万元,城乡医疗、养老保险支出780万元,精神障碍社区康复工作支出10万元;

  4.卫生健康与文化支出201万元,其中:行政事业医疗40万元,公务员医疗补助80万元,创卫工作支出80万元,人口与计划生育支出1万元;

  5.城乡社区、农村基础设施支出640万元,其中:小城镇基础设施建设支出200万元,农村基础设施建设支出200万元,农村生活垃圾处理支出240万元;

  6.农林水支出564万元,其中:乡村振兴、生态宜居乡村建设支出190万元,农田水利项目建设支出250万元(含河长制经费),环保巡查队伍建设支出42万元,海防基础设施建设支出67万元,海防工作支出15万元;

  7.住房保障支出154万元,主要是住房公积金支出;

  8.人大工作经费支出55万元(含镇自筹经费10万元);

  9.工、青、妇、科学文化教育传播支出30万元;

  10.其他支出10万元。

  (按经济分类科目)

  1.工资福利支出2889万元,其中:

  (1)基本工资650万元;

  (2)津贴补贴800万元;

  (3)奖金480万元;

  (4)其他社会保障缴费260万元:其中村(社区)“两委”干部社保费支出110万元;

  (5)伙食补助费75万元;

  (6)其他工资福利支出120万元;

  (7)基本养老保险费146万元;

  (8)职业年金缴费73万元;

  (9)住房公积金155万元;

  (10)基本医疗保险缴费60万元;

  (11)公务员医疗补助70万元;

  2.商品和服务支出1016万元其中:

  (1)“三公”经费60万元:会议费6万元,公务用车购置与运行费31万元,公务接待费23万元;

  (2)办公费125万元;

  (3)印刷费15万元;

  (4)水电费85万元;

  (5)邮电费40万元;

  (6)维修(护)费65万元;

  (7)差旅费30万元;

  (8)培训费15万元;

  (9)楼堂馆所建设与装修费15万元;

  (10)其他交通费用15万元;

  (11)租赁费12万元;

  (12)委托业务费395万元;

  (13)宣传与制作费60万元;

  (14)其他商品和服务支出84万元;

  3.对个人和家庭的补助550万元其中:

  (1)离退休费235万元;

  (2)抚恤金194万元;

  (3)生活补助15万元;

  (4)救济费75万元;

  (5)其他对个人和家庭的补助支出31万元;

  4.资本性支出895万元,其中:

  (1)办公设备购置10万元;

  (2)基础设施建设510元;

  (3)大型修缮320万元;

  (4)其他资产性支出55万元。

  收支平衡情况:2023年预算收入合计5398万元,预算支出合计5350万元,收支相抵结余为48万元。

  各位代表,成绩来之不易,这是镇党委、镇政府领导的结果,也是镇府各办公室团结一心、共同努力的结果。扬帆起航正当时,砥砺奋进谱新篇,我们将不忘初心、牢记使命,齐心协力、攻坚克难,为加快建设美丽、富裕、幸福、和谐的新汶村而努力奋斗!


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